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2017年哈爾濱市統計局部門預算有關情況的說明
哈爾濱统计局   2017-02-20 09:46:00

 

 

 

 

哈爾濱市統計局

 

2017部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017220

 

 

 

 

 

     

 

部分  哈爾濱市統計局主要职能及構成情況简介

    一、主要職能

    、部門預算編報範圍  

    、單位

    四、机構设置和人员構成

部分  哈爾濱市統計局2017年度部門預算總体情況

    一、收入情況

    二、支出情況

部分  部門公開表格有關說明

    一、《部門收支總体情況表》(附件1)

    二、《部門体情況表》(附件2)

三、《部門支出体情況表》(附件3)  

四、《財政撥款收支總体情況表》(附件4)

    五、一般公共預算支出情況表》(附件5)

    六、一般公共預算基本支出情況表》(附件6)

    一般公共預算“三公”经费支出情況表》(附件7)

    八、《政府性基金預算支出情況表》(附件8)

部分  收支分类及預算科目解釋 

第五部分  其他重要事項說明

一、政府采购情況

二、国有资产占用情況

三、預算绩效情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

哈爾濱市統計局2017年

部門預算情況说明

 

哈爾濱市統計局公开的2017年部門預算,是指哈爾濱市統計局本级和所属纳入部門預算管理的二级預算单位汇總的部門預算,有关情況说明如下:

第一部分 哈爾濱市統計局主要职能及構成情況简介

一、主要職能

(一)貫徹執行國家和省關于統計工作的方針、政策和法律、法規,起草有關統計方面的地方性法規、規章草案和市政府規範性文件草案,制定相關規範性文件,並負責組織實施;擬訂全市統計現代化建設規劃和統計調查計劃;承擔區域統計職責,組織協調全市統計工作。

(二)貫徹執行國家統計標准;組織實施國家、省、市統計報表制度;建立健全全市國民經濟核算體系;指導全市專業統計工作和統計基層基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度,並負責組織實施。

(三)贯硺孃家和省的工作部署,组织实施经济、人口、农业等周期性的重大国情、国力普查和投入产出调查、R&D资源清查;组织协调全市性的经济社会专项调查。

(四)负责收集、整理、提供全市性的基本统计资料,对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情況进行统计分析、统计預测和统计监督;汇集整理提供国内外有关城市的基本统计资料,并进行对比分析研究,为市委、市政府宏观管理和科学决策提供咨询建议。

(五)负责统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情況统计公报;规范全市社会经济统计信息咨询服务行业,积极培育和发展信息、咨询服务市场。

(六)负责依法审批各部門统计调查项目。

(七)负责全市统计信息自动化系统和数据库系统的管理,组织指导全市统计信息化建设;统一管理各区、县(市)、各部門统计数据库网络。

(八)负责国家、省拨付的统计事业费使用情況的监督管理。

(九)承擔法律法規賦予的其他權力和義務,承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算編報範圍

按照預算管理有关规定的编报原则,2017 年纳入哈爾濱市統計局預算編報範圍的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出。行政单位为哈爾濱市統計局。

(二)事業單位的全部收入和支出。事業單位包括哈爾濱市地方城市社會經濟調查隊、哈爾濱市地方農村社會經濟調查隊、哈爾濱市地方企業調查隊、哈爾濱市統計執法檢查大隊、哈爾濱市統計普查中心、哈爾濱市電子計算中心6 家財政補助事業單位。

三、單位構成

纳入哈爾濱市統計局2017年部門預算編報範圍的单位详细情況如下:

1、哈爾濱市統計局本级

2、哈爾濱市地方城市社會經濟調查隊

3、哈爾濱市地方農村社會經濟調查隊

4、哈爾濱市地方企業調查隊

5、哈爾濱市統計執法檢查大隊

6、哈爾濱市統計普查中心

7、哈爾濱市電子計算中心

四、机構设置和人员構成

哈爾濱市統計局是市财政一级核算单位,会计核算执行《行政、事業單位会计制度》。内设办公室(人事处)、国民经济综合处、国民经济核算处、农村处、工业交通处、固定资产投资处、服务业与外经处、部門和社会科技处、能源处、机关党委、纪检组(监察室)、专员办12个处室。下属哈爾濱市地方城市社會經濟調查隊、哈爾濱市地方農村社會經濟調查隊、哈爾濱市地方企業調查隊、哈爾濱市統計執法檢查大隊、哈爾濱市統計普查中心、哈爾濱市電子計算中心6个事业单位。

截止2016年12月31日財政供養人員196人,其中,在職人員129人,離休人員5人,退休人員62人。

第二部分 哈爾濱市統計局2017年部門預算總体情況

一、收入情況

2017年,市统计局部門預算總收入2873.91萬元,比上年同期增加138.04萬元,增长5%,增長原因一是人員工資調整相應增加收入,二是統計調查項目增加相應增加收入。

二、支出情況

2017年,市统计局部門預算總支出2873.91萬元,比上年同期增加138.04萬元,增长5%,增長原因一是人員工資調整相應增加支出,二是統計調查項目增加相應增加支出。其中:一般公共服務支出1940.11萬元,教育支出14.42萬元,社会保障和就业支出440.55萬元,医疗卫生与计划生育支出158.53萬元,住房保障支出320.3萬元。

第三部分 部門預算公開表格有關說明

一、《部門收支總体情況表》(附件1)

该表反映哈爾濱市統計局本级及所属預算单位收入来源及支出功能分类科目的總体情況。

2017年部門收入總计2873.91萬元,为一般公共預算拨款收入。部門支出總计2873.91萬元,包括:一般公共服務支出,教育支出,社會保障和就業支出,醫療衛生與計劃生育支出,住房保障支出。

二、《部門收入總体情況表》(附件2)

该表按照收入功能分类科目列示,细化至款级科目,涉及一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出,反映哈爾濱市統計局本级及所属預算单位2017年部門預算收入的總体情況。

2017年哈爾濱市統計局部門收入總預算2873.91萬元,拨款用于以下方面:一般公共服务支出(类)收入占67.5%;教育支出(類)收入占0.5%;社會保障和就業支出(類)收入占15.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)收入占5.5%;住房保障支出(類)收入占11.2%具體如下:

(一)一般公共服务支出(类)2017年收入總預算1940.11萬元,占總收入的67.5%,全部为统计工作收入,用于我市统计工作方面支出。考虑到此类支出占總收入比重较大,因此分解到项级科目,具體如下:

1、行政运行(项)2017年預算收入949.63萬元。

2、一般行政管理事务(项)2017年預算收入477.45萬元。

3、机关服务(项)2017年預算收入2萬元。

4、專項普查活動(项)2017年預算收入151.05萬元。

5、統計抽樣調查(项)2017年預算收入230.05萬元。

6、事業運行(项)2017年預算收入129.93萬元。

(二)教育支出(類)2017年收入預算14.42萬元,占總收入的0.5%,爲統計系統職工教育培訓撥款。

(三)社会保障和就业支出(类)2017年收入預算440.55萬元,占總收入的15.3%,为行政、事業單位離退休人員經費。

(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)2017年收入預算158.53萬元,占總收入的5.5%,为行政、事業單位医疗保障方面的收入。

(五)住房保障支出(类)2017年收入預算320.3萬元,占總收入的11.2%。其中:住房公积金2017年收入141.95萬元;提租补贴2017年收入178.35萬元。

三、《部門支出總体情況表》(附件3)

该表按照支出功能分类科目列示,细化至款级科目,涉及一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出细化至项级科目,反映市统计局本级及所属預算单位2017年部門預算支出的總体情況。

2017年哈爾濱市統計局部門支出總預算2873.91萬元,拨款用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出占67.5%;教育支出(類)支出占0.5%;社會保障和就業支出(類)支出占15.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出占5.5%;住房保障支出(類)支出占11.2%具體如下:

(一)一般公共服务支出(类)2017年支出總預算1940.11萬元,占總支出的67.5%,全部为统计工作支出,用于我市统计工作方面支出。考虑到此类支出占總收入比重较大,因此分解到项级科目,具體如下:

1、行政运行(项)2017年支出預算949.63萬元。

2、一般行政管理事务(项)2017年支出預算477.45萬元。

3、机关服务(项)2017年支出預算2萬元。

4、專項普查活動(项)2017年支出預算151.05萬元。

5、統計抽樣調查(项)2017年支出預算230.05萬元。

6、事業運行(项)2017年支出預算129.93萬元。

(二)教育支出(類)2017年支出預算为14.42萬元,占總支出的0.5%,爲統計系統職工教育培訓支出。

(三)社会保障和就业支出(类)2017年支出預算440.55萬元,占總支出的15.3%,为行政、事業單位離退休人員經費支出。

(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)2017年支出預算158.53萬元,占總支出的5.5%,为行政、事業單位医疗保障方面的支出。

(五)住房保障支出(类)2017年支出預算320.3萬元,占總支出的11.2%。其中:住房公积金2017年支出141.95萬元;提租补贴2017年支出178.35萬元。

四、《財政撥款收支總体情況表》(附件4)

该表反映哈爾濱市統計局本级及所属預算单位一般公共預算财政拨款收入来源及支出功能分类科目的總体情況。

2017年财政拨款收入總计2873.91萬元,为一般公共預算拨款收入。财政拨款支出總计2873.91萬元,包括:一般公共服務支出,教育支出,社會保障和就業支出,醫療衛生與計劃生育支出,住房保障支出。

五、《一般公共預算支出情況表》(附件5)

哈爾濱市統計局 2017年一般公共預算支出2873.91万 元,比 2016年預算数增加138.04 萬元,增长5.05%。具体安排情況如下:

 (一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)2017年年初預算数为1940.11 萬元,比 2016 年預算数增加118.16萬元,增长6.49%。

1、行政运行(项)2017 年年初預算数为949.63萬元, 比 2016年預算数增加84.98萬元,增长9.83%。主要原因是:人员经费、日常工作经费增加。

 2、一般行政管理事务(项)2017年年初預算数为477.45萬元,比2016年預算数增加163.22萬元,增长51.94%。主要原因是:增加了统计调查工作任务。

3、机关服务(项)2017年年初預算数为2萬元,与2016年預算数持平。

4、專項普查活動(项)2017年年初預算数为151.05萬元,比2016年預算数减少171.12萬元,下降53.11%。主要原因是:第三次全国农业普查工作进入收尾阶段。

5、統計抽樣調查(项)2017年年初預算数为230.05萬元,比2016年預算数增加6.17萬元,增长2.76%。主要原因是:人员增加相对日常工作经费增加。

6、事業運行(项)2017年年初預算数为129.93萬元,比2016年預算数增加34.91萬元,增长36.74%。主要原因是:晋职晋档,新錄入人员的人员经费增加。

(二)教育支出(類)进修及培训(款)2017年年初預算数为14.42 萬元,比 2016 年預算数增加0.83萬元,增长6.11%。

1、培训支出(项)2017年年初預算数为14.42萬元,主要用于职工教育费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2017年年初預算数为440.55萬元,比2016年預算数增加11.48萬元,增长2.68%。主要原因是:离退休人员的人员经费标准提高,相应增加支出。其中:

 1、未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初預算数为393.6萬元。

2、其他行政单位离退休(项)2017年年初預算数为46.95萬元。

(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事业单位医疗(款)2017年年初預算数为158.53萬元,比2016年預算数增加9.04萬元,增长6.05%。主要原因是:人员经费标准提高,相应增加支出。其中:

1、行政单位医疗(项)2017年年初預算数为55.26萬元。

2、事业单位医疗(项)2017年年初預算数为33.48萬元。

3、公务员医疗补助(项)2017年年初預算数为69.79萬元。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2017年年初預算数为320.3萬元,比2016年預算数减少1.47萬元,下降0.46 %。其中:

1、住房公积金(项)2017年年初預算数为141.95萬元。比2016年預算数减少10.49萬元,下降6.88%。主要原因是:住房公积金缴存基数减少。

2、提租补贴(项)2017年年初預算数为178.35萬元,比2016年預算数增加9.02萬元,增长5.33%。主要原因是:职工晋职晋档,提租补贴預算增加。

六、《一般公共預算基本支出情況表》(附件6)

哈爾濱市統計局2017年一般公共預算基本支出2079.07萬元,其中:人员经费 1783.39萬元,占總支出85.8%;日常公用经费295.68 萬元,占總支出14.2%,具體如下:

(一)工资福利支出(类)2017年财政預算拨款969.31萬元,占總支出的46.6%,用于统计系统职工工资、社会保障等方面支出,具体说明如下:

1、基本工资(款)2017年财政預算拨款359.16萬元。

2、津贴补贴(款)2017年财政預算拨款377.19萬元。

3、其他社会保障缴费(款)2017年财政預算拨款160.4萬元。

4、机关事业单位基本养老保险(款)2017年财政預算拨款24.19萬元。

5、其他工资福利支出(款)2017年财政預算拨款48.37萬元。

(二)商品和服务支出(类)2017年财政預算拨款289.90萬元,占總支出的13.9%,用于完成日常統計工作的基本支出,具體說明如下:

1、办公费(款)2017年财政預算拨款28.01萬元。

2、印刷费(款)2017年财政預算拨款0.70萬元。

3、水费(款)2017年财政預算拨款1.58萬元。

4、电费(款)2017年财政預算拨款3.15萬元。

5、邮电费(款)2017年财政預算拨款14.33萬元。

6、取暖费(款)2017年财政預算拨款6.43萬元。

7、差旅费(款)2017年财政預算拨款26.14萬元。

8、维修(护)费(款)2017年财政預算拨款6.44萬元。

9、会议费(款)2017年财政預算拨款3.51萬元。

10、培训费(款)2017年财政預算拨款14.42萬元。

11、公务接待费(款)2017年财政預算拨款2.86萬元。

12、工会经费(款)2017年财政預算拨款19.24萬元。

13、福利费(款)2017年财政預算拨款20.18萬元。

14、公务用车运行维护费(款)2017年财政預算拨款4.58萬元。

15、其他交通费用(款)2017年财政預算拨款135.15萬元。

16、其他商品和服务(款)2017年财政預算拨款3.18萬元。

(三)对个人和家庭补助支出(类)2017年财政預算拨款814.08萬元,占總支出的39.2%,用于统计系统离退休职工工资、职工取暖费、职工住房保障等方面支出,具体说明如下:

1、离休费(款)2017年财政預算拨款51.47萬元。

2、退休费(款)2017年财政預算拨款389.08萬元。

3、奖励金(款)2017年财政預算拨款0.22萬元。

4、住房公积金(款)2017年财政預算拨款141.95萬元。

5、提租补贴(款)2017年财政預算拨款178.35萬元。

6、采暖补贴(款)2017年财政預算拨款52.59萬元。

7、其他对个人和家庭补助(款)2017年财政預算拨款0.42萬元。

(四)其他资本性支出(类)2017年财政預算拨款为5.78萬元,用于日常办公设备购置支出。

七、《一般公共預算“三公”经费支出情況表》(附件7)

2017年哈爾濱市統計局“三公”经费财政預算拨款39.25萬元,比上年同期减少43.13萬元,下降52%,下降原因主要是国家调整預算科目影响。其中:由于没有因公出国(境)任务,未安排出国经费;公务接待费6.86萬元,比上年同期增加4.09萬元,增长1.5倍,增長原因爲按國家要求開展第三次農業普查相應安排相關費用;公務用車購置及運行維護費32.39萬元,比上年同期减少47.22萬元,下降59%,下降原因主要是国家调整預算科目影响。

八、《政府性基金預算支出情況表》(附件8)

哈爾濱市統計局2017年部門預算未涉及政府性基金預算支出,因此本表为空表。

第四部分 收支分类及預算科目解釋

此次公开的表格中涉及的收支分类及預算科目主要如下:

一、財政撥款收入:指由地方财政拨款形成的部門收入。

二、基本支出:指为保障机構正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

三、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、一般公共服務支出(類)一般公共服務支出(款):反映哈爾濱市統計局用于保障机構正常运行、开展统计事务方面的支出。

1、行政運行(項):反映哈爾濱市統計局及所属参照公务员管理的事业单位,为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各类资金,包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费等费用支出。

2、一般行政管理事務(項):反映哈爾濱市統計局统计业务工作方面的支出。

3、機關服務(項):反映哈爾濱市統計局完成哈爾濱市市志统计方面工作的支出。

4、專項普查活動(项):反映哈爾濱市統計局周期性普查和大型调查工作方面的支出。

5、統計抽樣調查(项):反映哈爾濱市地方城市社會經濟調查隊、哈爾濱市地方農村社會經濟調查隊、哈爾濱市企业调查队,基本统计与专项业务调查工作方面的支出。

6、事業運行(项):反映哈爾濱市電子計算中心基本统计工作方面的支出。

五、教育支出(類)培训支出(款):反映哈爾濱市統計局及所属事业单位的职工教育培训支出。

1、培訓支出(項):反映哈爾濱市統計局、哈爾濱市地方城市社會經濟調查隊、哈爾濱市地方農村社會經濟調查隊、哈爾濱市企业调查队、哈爾濱市統計執法檢查大隊、哈爾濱市統計普查中心、哈爾濱市電子計算中心職工教育培訓方面的支出。

六、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):用于哈爾濱市統計局行政事業單位的離退休方面的支出。

1、未歸口管理的行政單位離退休(項):哈爾濱市統計局,离退休人员离退休费支出。

2、其他行政單位離退休(項):用于哈爾濱市地方城市社會經濟調查隊、哈爾濱市地方農村社會經濟調查隊、哈爾濱市企业调查队、哈爾濱市統計執法檢查大隊退休人员退休费支出。

七、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事业单位医疗(款):反映哈爾濱市統計局及所属事业单位按照国家政策规定用于医疗保障方面的支出。

1、行政單位醫療(項):哈爾濱市統計局本级基本医疗保险缴费经费支出。

2、事業單位醫療(項):哈爾濱市地方城市社會經濟調查隊、哈爾濱市地方農村社會經濟調查隊、哈爾濱市企业调查队、哈爾濱市統計執法檢查大隊、哈爾濱市統計普查中心、哈爾濱市電子計算中心職工基本醫療保險繳費經費支出。

3、公務員醫療補助(項):哈爾濱市統計局及所属事业单位职工医疗补助经费支出。

七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映哈爾濱市統計局及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公積金(項):反映哈爾濱市統計局及所属事业单位按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、提租補貼(項):反映哈爾濱市統計局及所属事业单位按照房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。

八、“三公”經費:纳入哈爾濱市統計局部門預算管理的 “三公”经费,是指哈爾濱市統計局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映哈爾濱市統計局公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映哈爾濱市統計局按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 其他重要事项说明

一、政府采购情況

2017年采购預算59萬元,全部是货物采购,主要是电子设备及软件购置。

二、国有资产占有使用情況

截止2016年12月31日,国有资产總额1298.60萬元,其中,车辆6台,原用于哈爾濱市地方城市社會經濟調查隊1台、哈爾濱市地方農村社會經濟調查隊1台、哈爾濱市地方企業調查隊1台,现已停用,等待拍卖。哈爾濱市統計執法檢查大隊公务用车2台,其中:执法公务用车1台,用于执法检查工作;另1台公务用车已停用,等待拍卖。哈爾濱市電子計算中心公务用车1台,用于信息化管理工作。我局没有单位价值50萬元以上的设备。

三、預算绩效情況

2016年实行绩效目标管理的项目2个,一个为哈爾濱市第三次全国农业普查经费项目,涉及一般公共預算拨款318.57萬元,纳入整体评价的部門1个,为市统计局农村处;另一个为人口、社会、科技、文化产业及国民经济核算综合统计工作,涉及一般公共預算拨款109.99萬元,纳入整体评价的部門3个,为市统计局部門和社会科技处、国民经济核算处、国民经济综合处。2017年实行绩效目标管理的项目2个,一个为哈爾濱市第三次全国农业普查经费项目,涉及一般公共預算拨款131.95萬元,纳入整体评价的部門1个,为市统计局农村处;另一个为人口、社会、科技、文化产业及国民经济核算综合统计工作,涉及一般公共預算拨款112.9萬元,纳入整体评价的部門3个,为市统计局部門和社会科技处、国民经济核算处、国民经济综合处。

附件:

1、《部門收支總体情況表》

2、《部門收入總体情況表》

3、《部門支出總体情況表》

4、《財政撥款收支總体情況表》

5、《一般公共預算支出情況表》

6、《一般公共預算基本支出情況表》

7、《一般公共預算“三公”经费支出情況表

8、《政府性基金預算支出情況表》 

     附件下載:2017預算公开表.zip 

來源:辦公室(人事處)
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